附件1

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年预算公开目录

第一部分 厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心主要负责厅机关后勤保障服务工作，负责厅机关安全保卫、治安防范和消防安全工作，负责厅机关用车保障、维护及调度服务管理工作，负责厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化、卫生保洁、供电供水、物管工作，负责厅机关会议保障服务、办公用具维护保养、文件印制工作及厅机关委托其他事项和相关社会服务。

（二）机构设置情况

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心隶属厕所偷拍-偷拍直播 ，为二级预算单位。厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：

1.厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

2023年，厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心主要开展以下工作：加强厅机关后勤保障服务工作，加强厅机关安全保卫、治安防范和消防安全工作，加强厅机关用车保障、维护及调度服务管理工作，加强机关办公区环境美化、卫生保洁、供电供水、物管工作，加强厅机关会议保障服务、文件印制工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,538,461.09元，其中：一般公共预算3,538,461.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加328,961.09元，主要原因是2023年增加职工1人（接收军队转业士官安置1人）及事业单位人员增加工资和薪级工资等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,538,461.09元，其中:本年收入3,538,461.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,538,461.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加328,961.09元，主要原因是2023年增加职工1人（接收军队转业士官安置1人）及事业单位人员增加工资和薪级工资等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,538,461.09元。财政拨款安排支出 3,538,461.09元，其中：基本支出3,538,461.09元，与上年对比增加328,961.09元，与上年对比增加328,961.09元，主要原因是2023年增加职工1人（接收军队转业士官安置1人）及事业单位人员增加工资和薪级工资等；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务2,611,515.75元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于本单位退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出330,249.76元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85,798.19元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休1人缴纳职业年金开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗181,576.19元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助112,234.20元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,687.00元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,130.00元，其中：政府采购货物预算15,130.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,900.00元，较上年减少4,100.00元，下降20.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为15,900.00元，较上年减少4,100.00元， 下降20.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费15,900.00元，较上年减少4,100.00元，下降20.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全厅公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. “三公”经费：按照党中央、厕所偷拍 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心资产总额590,063.86元，其中，流动资产15,118.86元，固定资产574,945.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,836.14元，其中，流动资产减少16,836.14元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2023年部门预算公开表格.xlsx