第一部分 厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                             厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心职能职责按照厕所偷拍-偷拍直播 《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。 

主要职能职责和工作任务是：1.承担负责厅机关大院突发应急事件的处理、安全保卫和维护稳定等工作。2.承担厅机关文件印制、保密文件保管等公文服务保障工作。3.承担厅机关办公公共区域固定资产的管理工作。4.负责厅机关爱国卫生运动、节能降耗、控烟禁烟、反食品浪费等日常管理统计及有关制度措施拟定。5.负责厅机关后勤管理制度建设；厅机关公务车辆的调度保障和交通管理工作；厅机关综合性会议的会务工作，厅机关会议室管理及使用调度；厅机关办公区和家属区的物业管理工作；厅机关办公智慧化一体管理，出入证件管理；厅机关职工食堂日常监管、节假日运营保障和食品安全监管。6.完成厅领导和厅办公室交办的事项等。

（二）机构设置情况

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心是厕所偷拍-偷拍直播 下属的一个副处级事业单位，核定全额拨款事业编制20名，其中处级领导职数1名，现在职在岗15人。

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心属厕所偷拍-偷拍直播 直属二级预算单位，编制2025年预算单位1个，分别是：

1.厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心。

我单位共设置0个内设机构，因本单位人员编制少，未设置内部机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心主要开展以下工作：1、召开专题分析协调会议，督促指导制定应急预案，开展演练，组织专题培训，开展安全检查。2、保障机关公务出行，对公务车辆进行维修维护保养。3、《厕所偷拍-偷拍直播 公有住房管理暂行规定》；做好厅机关公有住房、商铺的出租工作，开展有关资产残值评估，做到底数清，加强规范管理。4、督促餐饮公司落实原材料采购抽检、食品留样、餐具消毒、环境消杀及除虫等制度，确保用餐安全。5、高质量保障会议服务，做好基础设施日常维修维护，积极开展爱国卫生活动，严格做好日常清洁和消毒消杀，持续改善厅机关办公环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入2,786,093.54元，其中：一般公共预算2,786,093.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少428,923.29元，主要原因是2024年退休1人，调出1人减少人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2,786,093.54元，其中:本年收入2,786,093.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,786,093.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少428,923.29元，主要原因是2024年退休1人，调出1人减少人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,786,093.54元。财政拨款安排支出2,786,093.54元，其中：基本支出2,786,093.54元，与上年对比减少428,923.29元，主要原因是2024年退休1人，调出1人减少人员经费支出；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务2,037,476.82元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于本单位退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出249,233.28元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,441.05元，主要用于缴纳单位在职职工失业保险和工伤保险缴费单位负担部分支出及残疾人就业保证金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗168,232.46元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106,056.55元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金196,713.38元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2025年无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，采购预算总额15,350.00元，其中：政府采购货物预算4,450.00元、政府采购服务预算10,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为15,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公”经费：按照党中央、厕所偷拍 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厕所偷拍-偷拍直播 机关服务中心部门资产总额701,459.75元，其中，流动资产105,994.75元，固定资产595,465.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,434.57元，其中固定资产增加5,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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